廣東省企業所得稅申報系統適用于廣東省企業進行企業所得稅年度申報表及相關報表的填報，提高辦稅的效率！

軟件簡介

本系統主要用于進行企業所得稅年度申報表及相關報表的填報。報表提供完善的表內、表間邏輯的計算處理，包括對一些業務邏輯關系的審核，保證數據在提交到稅局之前，基本的表內、表間的關系的正確性。

此外，本系統還是一個辦稅與服務一體化的平臺，提供了在線服務功能，您在辦稅過程中遇到任何問題都可以向在線客戶服務人員咨詢，在一定程度上提高您的辦稅效率。

更新內容

一、適用于申報時間為2018年7月后的居民企業所得稅年度申報、季度申報、月度申報。

二、本次升級內容主要包括：

根據國家稅務總局發布的“2018年第26號關于發布《中華人民共和國企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類，2018年版）》等報表的公告”進行了修改。

（注：本次軟件升級暫不支持導出B類申報表報盤文件）

使用報盤文件注意事項

一、導出申報報盤文件的主要變化。

廣東省企業所得稅申報系統2018.13版導出年度申報表報盤文件有如下兩種方式：

1、選擇“導出. XML報盤文件 (用于電稅局離線PDF申報、辦稅廳自助終端申報)”。

采用此方式生成的. XML報盤文件適用于導入廣東省電子稅務局（國稅）離線PDF申報端或辦稅廳自助終端申報端。生成的年度申報XML文件不包括基礎信息表，納稅人從電子稅務局下載的離線PDF年度申報表已自帶以前年度基礎信息表，導入XML報盤文件的其他年度申報表的數據后，可在PDF文件中修改基礎信息表。

2、選擇“導出.XLS報盤文件(用于辦稅廳窗口前臺申報)”

采用此方式生成的.XLS報盤文件適用于納稅人前往稅務機關辦稅廳窗口前臺申報，納稅人導出.XLS報盤文件并持主管稅務機關要求報送的紙質申報資料（蓋章），前往辦稅廳窗口前臺辦理年度申報。

3、其他申報表報盤方式不變。

其他申報表（季度申報表、年度關聯申報表、財務報表、清算申報表）報盤文件仍采用原.XML報盤文件，此類文件可同時用于電稅局離線PDF申報、辦稅廳自助終端申報、窗口前臺申報。

二、填報新版年度納稅申報表注意事項

1、填寫申報表時系統會彈出報表審核疑點提示信息，在導出報盤文件前應注意檢查審核疑點提示，在通過審核后導出報盤文件。

2、導出. XML報盤文件后導入到離線PDF申報的納稅人，在PDF提示申報完成后，十分鐘后請登錄電子稅務局[涉稅查詢]—[申報征收查詢]查看年度申報信息，確保申報成功，避免逾期罰款。